| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0158653063 |
| Číslo faktúry: | FD /0101/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Studienka |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | za telefón OÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 162,32 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 16.04.2011 |
| Dátum splatnosti: | 30.04.2011 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0101_11 |
| Zverejnené: | 06.06.2011 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 05:46.
