| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 211056 |
| Číslo faktúry: | FD /0096/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Studienka |
| Dodávateľ: | PYROTEX s.r.o |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | za materiál PO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1369,02 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2011 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2011 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0096_11 |
| Zverejnené: | 06.06.2011 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 05:37.
