Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0111022475 |
Číslo faktúry: | FD /0048/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obecný úrad Studienka |
Dodávateľ: | Le Chegue Dejeuner s.ro. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | zastav. lístky |
Fakturovaná suma s DPH: | 3965,12 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 22.03.2011 |
Dátum splatnosti: | 08.03.2011 |
Dátum úhrady: | 01.03.2011 |
Súbor: | FD_0048_11 |
Zverejnené: | 06.06.2011 |