Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2011020 |
Číslo faktúry: | FD /0099/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obecný úrad Studienka |
Dodávateľ: | Axia s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | za vizitky pre staro |
Fakturovaná suma s DPH: | 52,80 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 11.04.2011 |
Dátum splatnosti: | 21.04.2011 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0099_11 |
Zverejnené: | 06.06.2011 |