Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0158653063 |
Číslo faktúry: | FD /0100/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obecný úrad Studienka |
Dodávateľ: | Orange Slovensko |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | za telefón OU |
Fakturovaná suma s DPH: | 17,20 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 10.04.2011 |
Dátum splatnosti: | 22.04.2011 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0100_11 |
Zverejnené: | 06.06.2011 |