| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6734046372 |
| Číslo faktúry: | FD /0010/010 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Studienka |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | za telefón OÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 63,53 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 16.01.2012 |
| Súbor: | FD_0010_010 |
| Zverejnené: | 27.03.2012 |
Dnes je 23.06.2024 Stránka načítaná o 05:36.
