Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3735057538 |
Číslo faktúry: | FD /0055 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Studienka |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | za telefón OÚ |
Fakturovaná suma s DPH: | 87,72 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 17.02.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0055 |
Zverejnené: | 10.04.2012 |