Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0211/024 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Studienka |
Dodávateľ: | Roman Varhaník - Benedetto |
Adresa: | M.Chrásteka 505/1,96501 Žiar nad Hronom |
IČO: | 41941331 |
Predmet: | kalich |
Fakturovaná suma s DPH: | 290,70 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.05.2024 |
Dátum vystavenia: | 10.05.2024 |
Dátum splatnosti: | 24.05.2024 |
Dátum úhrady: | 14.05.2024 |
Súbor: | FD_0211_024 |
Zverejnené: | 24.05.2024 |