Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0218/024 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Studienka |
Dodávateľ: | Johnny Servis s.r.o |
Adresa: | Dolečky P.O.Box 3,90061 Gajary |
IČO: | 36238546 |
Predmet: | WC kabíny - 1 máj |
Fakturovaná suma s DPH: | 168,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.05.2024 |
Dátum vystavenia: | 17.05.2024 |
Dátum splatnosti: | 31.05.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0218_024 |
Zverejnené: | 24.05.2024 |