Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0151002110 |
Číslo faktúry: | FD /0034 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Studienka |
Dodávateľ: | A.S.A. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | za vývoz TKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 2499,67 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2013 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2013 |
Dátum úhrady: | 12.02.2013 |
Súbor: | FD_0034 |
Zverejnené: | 26.04.2013 |