| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 217028 |
| Číslo faktúry: | FD /0092 17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Studienka |
| Dodávateľ: | PYROTEX s.r.o |
| Adresa: | ,91902 Dolné Orešany 93 |
| IČO: | 36242781 |
| Predmet: | za materiál PO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 442,32 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 06.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 20.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 14.03.2017 |
| Súbor: | FD_009217 |
| Zverejnené: | 11.05.2017 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 03:34.
