Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0141051586 |
Číslo faktúry: | FD /0069 17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Studienka |
Dodávateľ: | FCC Slovensko, s.r.o. |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 31318762 |
Predmet: | za vývoz kontajnerov TKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 148,94 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2017 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2017 |
Dátum úhrady: | 14.03.2017 |
Súbor: | FD_006917 |
Zverejnené: | 11.05.2017 |