Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 002511 |
Číslo faktúry: | FD /0107/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obecný úrad Studienka |
Dodávateľ: | Obecný úrad Kostolište |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | za koordinátora OP |
Fakturovaná suma s DPH: | 124,25 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 19.04.2011 |
Dátum splatnosti: | 03.05.2011 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0107_11 |
Zverejnené: | 06.06.2011 |