| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0139/024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Studienka |
| Dodávateľ: | UNIKOV NITRA s.r.o. |
| Adresa: | Lehotská 4,94901 Nitra |
| IČO: | 46920765 |
| Predmet: | kontejner závesný 1 ks ČOV |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1860,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 12.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 26.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 13.03.2024 |
| Súbor: | FD_0139_024 |
| Zverejnené: | 06.05.2024 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 06:31.
