| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 000511 |
| Číslo faktúry: | FD /0033/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Studienka |
| Dodávateľ: | Obecný úrad Kostolište |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | za koordinátora OP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 124,25 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 08.02.2011 |
| Dátum splatnosti: | 22.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 01.03.2011 |
| Súbor: | FD_0033_11 |
| Zverejnené: | 06.06.2011 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 11:07.
