| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3011000145 |
| Číslo faktúry: | FD /0028/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Studienka |
| Dodávateľ: | Vladimír Freda FEIM |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | za mat. VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 576,70 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 14.02.2011 |
| Dátum splatnosti: | 28.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 21.02.2011 |
| Súbor: | FD_0028_11 |
| Zverejnené: | 06.06.2011 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 11:38.
