Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201120016 |
Číslo faktúry: | FD /0023/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obecný úrad Studienka |
Dodávateľ: | ND-A.Kratochvíl s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | za vývoz kalu ČOV |
Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 25.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 08.02.2011 |
Dátum úhrady: | 03.02.2011 |
Súbor: | FD_0023_11 |
Zverejnené: | 06.06.2011 |