| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2011001 |
| Číslo faktúry: | FD /0019/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Studienka |
| Dodávateľ: | Škoda Jaroslav |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | za stav.práce - VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1569,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 16.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 30.01.2011 |
| Dátum úhrady: | 26.01.2011 |
| Súbor: | FD_0019_11 |
| Zverejnené: | 06.06.2011 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 12:41.
