| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0151002601 |
| Číslo faktúry: | FD /0039 14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Studienka |
| Dodávateľ: | A.S.A. |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31318762 |
| Predmet: | za vývoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2720,36 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.02.2014 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2014 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_003914 |
| Zverejnené: | 09.04.2014 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 10:23.
