Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0151001178 |
Číslo faktúry: | FD /0086/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obecný úrad Studienka |
Dodávateľ: | A.S.A. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vývoz TKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 2499,47 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2011 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2011 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0086_11 |
Zverejnené: | 06.06.2011 |