Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0151001644 |
Číslo faktúry: | FD /0080 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Studienka |
Dodávateľ: | A.S.A. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vývoz TKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 2499,67 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 29.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0080 |
Zverejnené: | 11.04.2012 |